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einvoice:setup [2024/11/25 10:57] – sonjaeinvoice:setup [2024/12/11 10:14] (aktuell) – sonja
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 === Einstellungen in der Schnittstelle für die E-Rechnung === === Einstellungen in der Schnittstelle für die E-Rechnung ===
 \\ \\
-Die Einstellungen für das Modul "E-Rechnung" finden Sie im Bereich "X-Rechnung" in der Funktion Setup (vgl. Abb.1)\\+Die Einstellungen für das Modul "E-Rechnung" finden Sie im Bereich "E-Rechnung" in der Funktion Setup (vgl. Abb.1)\\
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_1neu.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_1neu.jpg?800|}}\\
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 Es öffnet sich, die in Abb. 2 dargestellte Maske.\\ Es öffnet sich, die in Abb. 2 dargestellte Maske.\\
 \\ \\
-{{:einvoice:e-rechnung_2.2.jpg?800|}}\\+{{:einvoice:e-rechnung_import_1.jpg?800|}}\\
 Abb.2\\ Abb.2\\
 \\ \\
-Bitte hinterlegen Sie im Reiter "Allgemein" den Exportpfad für Ihre E-Rechnungen. Dies ist der Ort, an welchem Sie die validierten\\ +Im Reiter "Allgemein" hinterlegen Sie im Feld "Importpfad" bitte den Pfad, unter welchem Sie künftig, die zu\\ 
-und visualisierten Rechnungen zur weiteren Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung ablegen können. Speichern Sie bitte\\ +importierenden Rechnungen ablegen und für den Import bereitstellen wollen.\\
-anschließend den festgelegten Exportpfad über den Button "Änderungen speichern" ab.\\+
 \\ \\
-Die Daten im Reiter "Kunden Stammdaten" (vgl. Abb.3) müssen nicht manuell eingetragen werden.\\+Bitte hinterlegen Sie im Reiter "Allgemein" im Feld "Exportpfad" den Pfad für Ihre E-Rechnungen, an welchem Sie\\ 
 +die validierten und visualisierten Rechnungen zur weiteren Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung ablegen möchten.\\ 
 +Speichern Sie bitte anschließend den festgelegten Exportpfad über den Button "Änderungen speichern" ab.\\
 \\ \\
-{{:einvoice:e-rechnung_3.png?800|}}\\+Das Feld "Temporärer Pfad" wird von der Schnittstelle intern benötigt, ist nicht editierbar und kann ignoriert werden.\\ 
 +\\ 
 +Die Daten im Reiter "Lieferanten Stammdaten" (vgl. Abb.3) müssen nicht manuell eingetragen werden.\\ 
 +\\ 
 +{{:einvoice:e-rechnung_4.4.jpg?800|}}\\
 Abb. 3\\ Abb. 3\\
 \\ \\
 Diese Daten können beim Einlesen der Belege über die in Abb. 4 gezeigte Funktion einmalig eingegeben und\\ Diese Daten können beim Einlesen der Belege über die in Abb. 4 gezeigte Funktion einmalig eingegeben und\\
-automatisch in die Stammdaten zurückgeschrieben werden.\\+automatisch in die Lieferanten Stammdaten zurückgeschrieben werden.\\
 Markieren Sie hierzu bitte einen Artikel und klicken Sie auf die in Abb.4 rechts markierte Funktion.\\ Markieren Sie hierzu bitte einen Artikel und klicken Sie auf die in Abb.4 rechts markierte Funktion.\\
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 Abb. 5\\ Abb. 5\\
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-In den Einstellungen im Reiter "Kunden Stammdaten" ergibt sich nun das in Abb. 6 gezeigte Bild.\\+In den Einstellungen im Reiter "Lieferanten Stammdaten" ergibt sich nun das in Abb. 6 gezeigte Bild.\\
 Die Referenz zum Kunden ist dabei die vergebene Leitweg ID, welche in den meisten Fällen die\\ Die Referenz zum Kunden ist dabei die vergebene Leitweg ID, welche in den meisten Fällen die\\
 USTID sein wird und dadurch den Sender eindeutig identifizierbar macht.\\ USTID sein wird und dadurch den Sender eindeutig identifizierbar macht.\\