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datev:schwellenwerte [2017/07/17 10:06] – phildatev:schwellenwerte [2017/07/17 10:10] (aktuell) – phil
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-[[datev:schwellenwertallgemein|schwellenwertallgemein]]+===== Schwellenwerte einrichten =====
  
-[[datev:schwellenwertreport|report]]+==== Schwellenwerte allgemein ====
  
-[[datev:schwellenwert2|schwellenwert2]]+Informationen zum Thema Schwellenwerte können Sie hier nachlesen:
  
-[[datev:schwellenwert3|schwellenwert3]]+[[https://de.wikipedia.org/wiki/Versandhandelsregelung|Wikipedia Schwellenwerte]] 
 + 
 +==== Schwellenwert Report ==== 
 + 
 +In der Schnittstelle finden Sie einen Report, der Ihre Verkäufe mit einer Lieferardresse in der EU ermittelt. 
 + 
 +{{:datev:schwellenwert.png?400|}} 
 + 
 +In diesem Fall wurden die Lieferschwellen für Italien und Österreich überschritten.\\ 
 +<color red>**Die hier eingetragen Lieferschwellen wurden mit dem Stand Dezember 2015 ermittelt. \\ 
 +Bitte informieren Sie sich, ob es in der Zwischenzeit Änderungen gegeben hat.**</color> 
 + 
 +{{section>datev:setup:eu_schwellenlaender}} 
 + 
 +==== Neustart der Schnittstelle ==== 
 + 
 +Damit die entsprechende Reiter in der Schnittstelle erstellt werden können, starten Sie bitte die Schnittstelle neu.\\ 
 +Danach sind die Reiter unter "Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten" sichtbar.\\ 
 + 
 +{{:datev:ledger_schwelle1.png?400|}} 
 + 
 + 
 +==== Eintragen der Sachkonten für die unterschiedlichen Länder ==== 
 + 
 +Tragen Sie nun die Sachkonten für die unterschiedlichen EU Länder ein. Ihr Steuerberater muss diese in Ihrem Mandanten als "Automatik"-Konto mit der entsprechenden Umsatzsteuer anlegen. 
 + 
 + 
 + 
 +=== "Normale" Schwellenwerte === 
 +Sie liefern z.B.: nach Österreich und haben dort den Schwellenwert überschritten. \\  
 +In diesem Fall müssen Sie nur die Konten für "Inland steuerpflichtig" ausfüllen. \\  
 +{{:datev:ledger_schwelle3.png?400|}} 
 + 
 +=== Sie liefern Ihre Waren aus einem anderen EU Land z.B.: Tschechien === 
 +Sie liefern aus Tschechien oder Polen ihre Waren aus. \\  
 +In diesem Fall müssen Sie auch die Konten in "EU steuerpflichtig" ausfüllen. \\  
 +{{:datev:ledger_schwelle2.png?400|}} \\ 
 + 
 +Wenn Sie aus Tschechien liefern gibt es folgende Fälle: 
 + 
 +  * **die Lieferung geht nach Tschechien** \\ Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: \\ {{:datev:ledger_deliverfromcz1.png?400|}} \\ Es wird bei 21% USt. das Konto 4323 aus der Einstellung oben gewählt. \\ \\ 
 +  * **Die Lieferung geht in eine EU Land** \\ Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: \\ {{:datev:ledger_deliverfromczeu.png?400|}} \\ Es wird bei 21% USt. das Konto 4316 aus der Einstellung oben gewählt.\\ \\ 
 +  * **Die Lieferung geht nach Österreich und Sie haben den Schwellenwert überschritten** \\ Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: \\ {{:datev:ledger_deliverfromczat.png?400|}} \\ Sie müssen hierzu folgendes im Reiter //"Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder"// einstellen. \\ {{:datev:ledger_schwelle_setup_at.png?400|}} \\ \\ 
 +  * **Die Lieferung geht nach Deutschland \\ und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland <color red>nicht</color> überschritten** \\ Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: \\ {{:datev:ledger_deliverfromczeu.png?400|}} \\ Die Belege müssen mit 21% Umsatzsteuer ausgestellt werden. \\ Sie müssen hierzu folgendes im Reiter //"Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder"// einstellen. \\ {{:datev:ledger_schwelle_setup_de1.png?400|}} 
 +  * **Die Lieferung geht nach Deutschland \\ und Sie haben den Schwellenwert nach Deutschland <color red>überschritten</color>** \\ Im Belegexport sieht dies wie folgt aus: \\ {{:datev:ledger_deliverfromczde.png?400|}} \\ Die Belege müssen mit 19% Umsatzsteuer ausgestellt werden. \\ Sie müssen hierzu folgendes im Reiter //"Setup / Datev-Einstellungen / EU-Länder"// einstellen. \\ {{:datev:ledger_schwelle_setup_de2.png?400|}} 
 + 
 +<color red>**Die gewählten Konten sind nur Beispiele und müssen mit Ihrem Steuerberater(in) abgesprochen werden.**</color> 
 + 
 +==== Pflegen der Sachkonten im JTL ==== 
 + 
 +Sie können auch die Sachkonten im JTL pflegen. Hierfür müssen Sie unter "Setup / Datev Einstellungen / Sachkonten" die Option "im JTL verwalten" auswählen. 
 + 
 +{{:jtl:datev:jtl-ledger_from_jtl.png?300|}} 
 + 
 +eine Anleitung, wie Sie dies in JTL einrichten, finden Sie hier: 
 + 
 +[[http://guide.jtl-software.de/jtl/Kategorie:JTL-Wawi:Einstellungen:Steuern:Tutorial:Lager-im-Ausland|JTL Tutorial]] 
 + 
 +Die Belegung der Sachkonten können Sie wieder in der JTL2Datev Schnittstelle kontrollieren. 
 + 
 +{{:datev:ledger_schwelle_ausjtl.png?500|}}