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 +=== Einstellungen in der Schnittstelle für die E-Rechnung ===
 +\\
 +Die Einstellungen für das Modul "E-Rechnung" finden Sie im Bereich "E-Rechnung" in der Funktion Setup (vgl. Abb.1)\\
 +\\
 +{{:einvoice:e-rechnung_1neu.jpg?800|}}\\
 +Abb.1\\
 +\\
 +Es öffnet sich, die in Abb. 2 dargestellte Maske.\\
 +\\
 +{{:einvoice:e-rechnung_import_1.jpg?800|}}\\
 +Abb.2\\
 +\\
 +Im Reiter "Allgemein" hinterlegen Sie im Feld "Importpfad" bitte den Pfad, unter welchem Sie künftig, die zu\\
 +importierenden Rechnungen ablegen und für den Import bereitstellen wollen.\\
 +\\
 +Bitte hinterlegen Sie im Reiter "Allgemein" im Feld "Exportpfad" den Pfad für Ihre E-Rechnungen, an welchem Sie\\
 +die validierten und visualisierten Rechnungen zur weiteren Bearbeitung in der Finanzbuchhaltung ablegen möchten.\\
 +Speichern Sie bitte anschließend den festgelegten Exportpfad über den Button "Änderungen speichern" ab.\\
 +\\
 +Das Feld "Temporärer Pfad" wird von der Schnittstelle intern benötigt, ist nicht editierbar und kann ignoriert werden.\\
 +\\
 +Die Daten im Reiter "Lieferanten Stammdaten" (vgl. Abb.3) müssen nicht manuell eingetragen werden.\\
 +\\
 +{{:einvoice:e-rechnung_4.4.jpg?800|}}\\
 +Abb. 3\\
 +\\
 +Diese Daten können beim Einlesen der Belege über die in Abb. 4 gezeigte Funktion einmalig eingegeben und\\
 +automatisch in die Lieferanten Stammdaten zurückgeschrieben werden.\\
 +Markieren Sie hierzu bitte einen Artikel und klicken Sie auf die in Abb.4 rechts markierte Funktion.\\
 +\\
 +{{:einvoice:e-rechnung_7.jpg?800|}}\\
 +Abb. 4\\
 +\\
 +Es öffnet sich die in Abb. 5 gezeigte Maske. Die Daten werden automatisch übernommen und können entweder\\
 +direkt abgespeichert oder zuvor editiert werden. Erkennt das Programm beim Einlesen künftig die Kombination\\
 +aus Kreditor und Artikel, werden der Rechnung zur Übergabe an die Buchhaltung automatisch das richtige\\
 +Kreditorenkonto, sowie das richtige Sachkonto, zugeordnet.\\
 +\\
 +{{:einvoice:e-rechnung_8.jpg?800|}}\\
 +Abb. 5\\
 +\\
 +In den Einstellungen im Reiter "Lieferanten Stammdaten" ergibt sich nun das in Abb. 6 gezeigte Bild.\\
 +Die Referenz zum Kunden ist dabei die vergebene Leitweg ID, welche in den meisten Fällen die\\
 +USTID sein wird und dadurch den Sender eindeutig identifizierbar macht.\\
 +Soll der Buchungssatz für alle Artikel eines Kreditors identisch sein, kann dies durch das\\
 +Aktivieren der Checkbox "für alle Artikel" realisiert werden. Bitte speichern Sie im Anschluss\\
 +Ihre Einstellungen über den Button "Änderungen speichern" ab.\\
 +\\
 +{{:einvoice:e-rechnung_9.jpg?800|}}\\
 +Abb. 6\\
 +\\
 +__**Zurück zu:**__ [[datev:einvoice:common|Allgemein E-Rechnung]]\\
 +__**Weiter zu:**__ [[EInvoice:process|Verarbeitung E-Rechnung]]\\
 +__**Weiter zu:**__ [[datev:einvoice:verfahren|Muster für Verfahrensdokumentation]]\\