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 werden die Belege validiert (technische Prüfung) und visualisiert (sachliche Prüfung). Um Belege aus einem\\ werden die Belege validiert (technische Prüfung) und visualisiert (sachliche Prüfung). Um Belege aus einem\\
 Verzeichnis einlesen zu können, klicken Sie bitte auf den in Abb. 1 gezeigten Button "Einlesen aus einem Verzeichnis".\\ Verzeichnis einlesen zu können, klicken Sie bitte auf den in Abb. 1 gezeigten Button "Einlesen aus einem Verzeichnis".\\
-Es öffnet sich die in Abb. 2 gezeigte Maske:\\+Es öffnet sich die in Abb. 2 gezeigte Maske des zuvor in den Stammdaten hinterlegten Importpfades:\\
 \\ \\
-{{:einvoice:e-rechnung_10.png?800|}}\\+{{:einvoice:e-rechnung_ordnerstruktur.jpg?800|}}\\
 Abb. 2\\ Abb. 2\\
 \\ \\
-Nach dem Anklicken des ausgewählten Ordners, sehen Sie alle E-Rechnungen, die im Folgenden eingelesen werden\\ +Sie sehen alle E-Rechnungen, die im Folgenden eingelesen werden (Abb. 3 und Abb. 4).\\
-(Abb. 3 und Abb. 4).\\+
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_13.png?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_13.png?800|}}\\
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 Abb. 8\\ Abb. 8\\
 \\ \\
-Beim Versuch, eine Rechnung mehr als einmal zu verarbeiten, wird die in Abb. 9 dargestellte Fehlermeldung\\+Möchten Sie den Prüfbericht für eine E-Rechnung ansehen, markieren Sie bitte die entsprechende Rechnung und\\ 
 +wählen Sie die Funktion "Report ansehen". In Abb. 9 ist die Meldung für eine Rechnung gezeigt, welche die\\ 
 +Validierung nicht bestanden hat. Möchten Sie sich den detaillierten Prüfbericht ansehen oder diesen ggf. an\\ 
 +den Aussteller der betroffenen Rechnung senden, klicken Sie bitte auf den Button "Prüfbericht". In Abb. 10\\ 
 +ist dargestellt, wie ein solcher Prüfbericht aussehen kann. Diese Rechnung kann anschließend nicht zur\\ 
 +weiteren Verarbeitung übernommen werden.\\ 
 +\\ 
 +{{:einvoice:e-rechnung_9.9.png?400|}}\\ 
 +Abb. 9\\ 
 +\\ 
 +{{:einvoice:e-rechnung_10.10.png?800|}}\\ 
 +Abb. 10\\ 
 +\\ 
 +Die Abbildung 11 zeigt den Prüfbericht einer erfolgreichen Validierung. Über den Button "Prüfbericht ansehen"\\ 
 +können wiederum Details zur Prüfung der Rechnung eingesehen werden (Abb. 12). Mit dem Button "Übernehmen"\\ 
 +kann diese Rechnung direkt zur weiteren Verarbeitung übernommen werden.\\ 
 +\\ 
 +{{:einvoice:e-rechnung_11.11.png?400|}}\\ 
 +Abb. 11\\ 
 +\\ 
 +{{:einvoice:e-rechnung_12.12.png?800|}}\\ 
 +Abb. 12\\ 
 +\\ 
 +Beim Versuch, eine Rechnung mehr als einmal zu verarbeiten, wird die in Abb. 13 dargestellte Fehlermeldung\\
 ausgegeben. Eine mehrfache Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung ist somit ausgeschlossen.\\ ausgegeben. Eine mehrfache Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung ist somit ausgeschlossen.\\
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_19.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_19.jpg?800|}}\\
-Abb. 9\\+Abb. 13\\
 \\ \\
-Die, wie zuvor beschrieben, verarbeiteten Rechnungen, stehen nun zur weiteren Verarbeitung\\ +Die, wie zuvor beschrieben, verarbeiteten Rechnungen, stehen nun zur weiteren Verarbeitung (Kontierung\\ 
-(Kontierung und Übergabe an die Finanzbuchhaltung) zur Verfügung. Hierzu wechseln Sie bitte zurück\\ +und Übergabe an die Finanzbuchhaltung) zur Verfügung. Hierzu wechseln Sie bitte zurück in den Bereich\\ 
-in den Bereich "E-Rechnung" der Schnittstelle (Abb. 10).\\+"E-Rechnung" der Schnittstelle (Abb. 14).\\ 
 +Grenzen Sie bitte über die Datumsauswahl zunächst den Zeitraum ein, für welchen Sie die E-Rechnungen zuvor\\ 
 +bearbeitet haben und klicken Sie anschließend auf die Funktion "Belege auslesen" (Abb. 14).\\
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_20.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_20.jpg?800|}}\\
-Abb. 10\\+Abb. 14\\
 \\ \\
-Grenzen Sie bitte über die Datumsauswahl zunächst den Zeitraum ein, für welchen Sie die E-Rechnungen zuvor\\ +Die ausgelesenen Rechnungen können Sie wie in Abb. 15 dargestellt, in der Mitte der Schnittstelle sehen. Diesen\\
-bearbeitet haben (Abb. 10) und klicken Sie anschließend auf die Funktion "Belege auslesen" (Abb. 10). Die\\ +
-ausgelesenen Rechnungen können Sie wie in Abb. 11 dargestellt, in der Mitte der Schnittstelle sehen. Diesen\\+
 wurde bereits ein Sachkonto zur weiteren Bearbeitung in der Buchhaltung mitgegeben. Die Vergabe des Sachkontos\\ wurde bereits ein Sachkonto zur weiteren Bearbeitung in der Buchhaltung mitgegeben. Die Vergabe des Sachkontos\\
-richtet sich nach der zuvor hinterlegten Konfiguration im Bereich [[einvoice:setup|"E-Rechnung" ->"Setup" -> "Lieferanten Stammdaten"]].\\+richtet sich nach der zuvor hinterlegten Konfiguration im Bereich [[datev:einvoice:setup|"E-Rechnung" ->"Setup" -> "Lieferanten Stammdaten"]].\\
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_25.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_25.jpg?800|}}\\
-Abb. 11\\+Abb. 15\\
 \\ \\
 Werden im Beleg Fehler festgestellt, z.B. ein fehlendes oder nicht plausibles Sachkonto, erhalten Sie im unteren\\ Werden im Beleg Fehler festgestellt, z.B. ein fehlendes oder nicht plausibles Sachkonto, erhalten Sie im unteren\\
-Teil der Maske im Bereich "Wurden beim Beleg Fehler festgestellt" einen Hinweis (Abb.11).\\+Teil der Maske im Bereich "Wurden beim Beleg Fehler festgestellt" einen Hinweis (Abb.15).\\
 \\ \\
-Um die Daten zur weiteren Verarbeitung bereit zu stellen, klicken Sie nun entweder die Funktion "DATEV" (Abb. 12 und 13)\\ +Um die Daten zur weiteren Verarbeitung bereit zu stellen, klicken Sie nun entweder die Funktion "DATEV" (Abb. 16)\\ 
-oder die Funktion "Buchungsdatenservice" (Abb. 14) an.\\+oder die Funktion "Buchungsdatenservice" (Abb. 18) an.\\
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_26.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_26.jpg?800|}}\\
-Abb. 12\\+Abb. 16\\
 \\ \\
-Nach der Ausgabe über die Funktion "DATEV" erhalten Sie im hinterlegten Exportordner (Setup) die Ausgabe der\\ +Nach der Ausgabe über die Funktion "DATEV" erhalten Sie im hinterlegten [[datev:einvoice:setup|Exportordner (Setup)]] die Ausgabe der\\ 
-.EXTF-Dateien zur weiteren Verarbeitung in der Buchhaltung (Abb. 13). Bitte beachten Sie, dass diese Ausgabe\\+.EXTF-Dateien zur weiteren Verarbeitung in der Buchhaltung (Abb. 17). Bitte beachten Sie, dass diese Ausgabe\\
 noch nicht einer revisionssicheren Aufbewahrung entspricht, wie sie vom Gesetzgeber verlangt wird.\\ noch nicht einer revisionssicheren Aufbewahrung entspricht, wie sie vom Gesetzgeber verlangt wird.\\
 Die Datensätze (Belege) müssen in einem Dokumentenmanagementsystem archiviert und zur Prüfung\\ Die Datensätze (Belege) müssen in einem Dokumentenmanagementsystem archiviert und zur Prüfung\\
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 {{:einvoice:e-rechnung_27.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_27.jpg?800|}}\\
-Abb. 13\\+Abb. 17\\
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 Um die Daten (Buchungssatz und XML-Datei) direkt an das DATEV-Rechenzentrum zu übermitteln, klicken Sie\\ Um die Daten (Buchungssatz und XML-Datei) direkt an das DATEV-Rechenzentrum zu übermitteln, klicken Sie\\
-bitte auf den Button "Buchungsdatenservice" (Abb. 14). Hier können die Daten verarbeitet und revisionssicher\\+bitte auf den Button "Buchungsdatenservice" (Abb. 18). Hier können die Daten verarbeitet und revisionssicher\\
 archiviert werden. Die Voraussetzungen, die für eine Übermittlung an den DATEV-Buchungsdatenservice\\ archiviert werden. Die Voraussetzungen, die für eine Übermittlung an den DATEV-Buchungsdatenservice\\
 gegeben sein müssen, finden Sie unter dem folgenden Link dokumentiert: [[[[datev:accounting:Video|Dokumentation Buchungsdatenservice]]\\ gegeben sein müssen, finden Sie unter dem folgenden Link dokumentiert: [[[[datev:accounting:Video|Dokumentation Buchungsdatenservice]]\\
 \\ \\
 {{:einvoice:e-rechnung_28.jpg?800|}}\\ {{:einvoice:e-rechnung_28.jpg?800|}}\\
-Abb. 14\\+Abb. 18\\
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-__**Zurück zu:**__ [[EInvoice:common|Allgemein E-Rechnung]]\\ +__**Zurück zu:**__ [[datev:einvoice:common|Allgemein E-Rechnung]]\\ 
-__**Zurück zu:**__ [[EInvoice:setup|Einstellungen E-Rechnung]]\\ +__**Zurück zu:**__ [[datev:einvoice:setup|Einstellungen E-Rechnung]]\\ 
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