Bericht erstellen

Nachdem Sie ein Quartal ausgewählt haben, können Sie die Belege aus Ihrem System auslesen (Abb.1).

Abb. 1

Die Maske ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

• Zu meldende Werte (in Euro)
  Hier handelt es sich um Umsätze zwischen zwei unterschiedlichen EU Ländern
• Umsätze innerhalb eines Landes
  Hier handelt es sich um Umsätze innerhalb eines EU Landes
  (z.B.: IT→IT, DE→DE, …)
  Diese werden derzeit nicht im OSS-Verfahren gemeldet.

Bei den Umsatzsteuertypen werden die Bezeichnungen verwendet, die der .csv-Bericht von ELSTER vorgibt:

• STANDARD = volle Umsatzsteuer
• REDUCED = ermäßigte Umsatzsteuer
• ERROR = diese Umsatzsteuer gibt es nicht für das entsprechende Land

Mit der Option „Fehlerhafte Belege mit Nummern ausgeben“ werden Belege, deren Umsatzsteuer nicht dem Zielland zugeordnet werden können, im Hinweistext ausgegeben.

Mögliche Hinweise:

• Land:DK Beleg:08215408 in der Währung USD Kurs gesetzt auf:0,849470
  Hier handelt es sich um einen Beleg in Fremdwährung, der mit dem angegebenen Kurs in EURO umgerechnet wurde.
• Beleg:08215408 Land: DK fehlerhafte Steuer: 19,0
  Hier handelt es sich um einen Beleg der nach Dänemark geliefert wurde, aber mit 19% Umsatzsteuer verbucht wurde.
  Diese Belege müssen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden.
  

Hierzu haben Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten:

• Es kann die .csv-Datei erstellt werden, die in das Elster Backend eingelesen werden kann.
• Es kann eine .pdF-Auswertung erstellt und manuell in Elster übertragen werden.